钦州市第二人民医院2016年度部门决算
                           目  录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况
二、2016年度财政拨款收入支出决算情况
三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2016年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、 主要职能
我院成立于1933年，是广西北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院，也是钦州历史最悠久的公立医院。同时还是钦州市职业病防治院、国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地”、广西高等医学院校临床教学基地。近年先后获“2014·中国100家最具公信力医疗机构”、“全国综合医院中医工作示范单位”、“全国文明单位”、“钦州市心脑血管病诊治人才小高地”等殊荣。2016年我院获得众多荣誉：被评为中国最佳百姓放心示范医院、国家卫计委脑卒中筛查与防治基地（2016-2018年）、国家心血管疾病高危人群筛查基地。神经内科成为钦州市重点专科、脑血管病实验室成为钦州市重点实验室；我院成为广西胸痛中心。神经内科获评“钦州市工人先锋号”； 周钦院长被评为“中国医院管理优秀院长”、获得了钦州市五一劳动奖状、奖章、钦州市工人先锋号等荣誉。
二、部门决算单位构成
我院编制床位850张，开放床位1300张；房屋总建筑面积1万多平方米，医疗业务用房面积9.6万平方米。现有职工1700多人，其中在编在职人员481人，离退休人员258人；高级职称202人，中级职称310人，其中硕士研究生、博士以上学历133人。设置临床专业学科和医技科室58个，临床教研室9个，行政后勤科室18个。2016年年门诊量70万人次，住院量3.9万余人次，年手术量为近1万台次，业务收入约4.6亿。
第二部分：2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计46937.75万元。其中：
1.财政拨款收入825.83万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.事业收入46111.92万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展……业务活动所取得的收入。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余69.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用全科医师培训的资金，是其他专项收入的结转和结余。
 
（二）支出总计45976.65万元。其中：
1.一般公共服务45599.61万元：主要用于（1）工资福利支出13438.33万元；（2）商品和服务支出29669.14万元；（3）对个人和家庭的补助1032.74万元；（4）债务利息支出1368.17万元；（5）其他资本性支出91.23。
2.社会保障和就业（类）45.84万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出（类）331.20万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.结余分配958.75万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余71.90万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用全科医师培训的资金，是其他专项收入的结转和结余。
二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况
2016年度财政拨款收入825.83万元（其中：一般公共预算财政拨款825.83万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度减少12.96万元，主要原因是项目拨款收入减少。
2016年度财政拨款支出825.83万元，比2015年度减少12.96万元，主要原因是项目拨款收入减少。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出825.83万元，其中：基本支出825.83万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：
1.行政单位医疗20.14万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
2.事业单位医疗55.72万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
4.公立医院基本支出272.45万元，用于人员经费和日常公用经费的支出。
5. 重大公共卫生专项支出431.68万元，主要是用于住院医师规范化培训支出等。
 6. 社会保障和就业支出45.84万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出825.83万元，其中：人员经费561.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费264.65万元，主要包括：办公费等。
六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年度机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，单位共有车辆22辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车22辆；单位价值50万元以上通用设备 1台（套），单位价值100万元以上专用设备33台（套）。
第三部分：2016年度部门决算报表
详见附件。
 /uploadfile/2017/0802/20170802054505659.xls