各科室：
为了完善医院的内部控制建设，根据《行政事业单位内部控制规范》《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》《公立医院内部控制管理办法》等有关要求，我院对重点的关键岗位实施了轮岗，因部分人员岗位调动，经医院内部控制领导小组2021年第2次会议讨论，决定调整医院内部控制组织机构成员，调整后具体如下：
一、医院内部控制领导小组
组 长：廖振南 院长
副组长：陆永光 党委书记
刘绍光 党委副书记
庞纯宗 纪委书记
杜正隆 副院长
洪泽文 副院长
许承琼 副院长
吴天俊 副院长
梁 友 总会计师
成 员：郑小丽 党办主任
黄淑静 监察室主任、行风办主任
陈进文 质管办主任
陈樱君 院办主任、检验科副主任
陈晓波 人力资源部副部长（主持全面工作）
黄旺业 医保物价管理部部长
劳东玲 医保物价管理部副部长
章晓华 审计科科长
黄 程 财务部部长
梁 耿 运营管理部副部长、运营管理科科长（兼）
黄国洲 医务部部长、脑血管病科副主任（兼）
邓 巍 教务部部长、内镜中心主任
庞晓军 科研科科长、药学部主任
方章光 信息科副科长（主持全面工作）
李 政 设备科副科长（主持全面工作）
刘国勇 采购管理办公室主任
莫凌丽 采购管理办公室副主任
庞邦斌 后勤部主任
张济鹏 项目办负责人
李诺利 药剂科副科长（主持全面工作）
办公室：财务部
办公室主任：梁 友
办公室副主任：黄 程
监督部门：监察室、审计科
具体职责：
1. 建立健全内部控制建设组织体系，审议内部控制组织机构设置及其职责。审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等；
2. 审批重要内部控制整改方案；
3. 组织内部控制文化培育，推动内部控制建设常态化；
4. 检查内部控制体系设计与运行的有效性；
5. 决定与内部控制有关的其他重大事项。
二、内部控制领导小组下设内部控制工作小组和风险评估工作小组：
（一）内部控制工作小组
组 长：梁 友 总会计师
副组长：黄 程 财务部部长
成 员：郑小丽 党办主任
陈进文 质管办主任
陈樱君 院办主任、检验科副主任
陈晓波 人力资源部副部长（主持全面工作）
高 源 财务部副部长
梁 耿 运营管理部副部长、运营管理科科长（兼）
邓 巍 教务部部长、内镜中心主任
庞晓军 科研科科长、药学部主任
方章光 信息科副科长（主持全面工作）
刘国勇 采购管理办公室主任
莫凌丽 采购管理办公室副主任
李 政 设备科副科长（主持全面工作）
庞邦斌 后勤部主任
张济鹏 项目办负责人
李诺利 药剂科副科长（主持全面工作）
具体职责：
1. 研究建立内部控制制度体系，编制内部控制手册；
2. 组织编制年度内部控制工作计划并实施；
3. 组织协调各部门完善管理制度，工作程序及相关标准和方法，并实施；
4. 及时掌握最新内部控制相关监管要求，定期或不定期向领导小组提供相关研究报告；
5. 组织、协调各科室内部控制体系的建立健全与有效运行；
6. 定期检查内部控制设计与运行中的缺陷，提出改进建议并督促实施；
7.组织开展内部控制人员培训，做好内部控制执行的其他有关工作。
8. 推动内部控制信息化建设；
9. 组织编写内部控制报告等。
（二）风险评估和内部控制考评工作小组
组 长：庞纯宗 纪委书记
成 员：章晓华 审计科科长
黄淑静 监察室主任、行风办主任
监察室、审计科，工作人员各1名
具体职责：
1. 组织开展内部风险定期评估，制定完善风险评估机制，指导督查评估工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评估工作报告以及其他日常事务。
2. 组织开展内部控制考核评价工作，制定内部控制评价方案并实施，编写评价报告。定期或不定期检查医院内部控制体系的完善与内部控制规范的执行情况，及时发现内部控制中存在的问题并提出改进建议。
3.风险评估和内部控制考核评价工作由审计科负责组织实施，也可委托具备资质的中介机构实施。
4. 建立廉政风险防控机制，开展内部权力运行监控。
5. 建立重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估等制度。
钦州市第二人民医院
2021年12月31日
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