第一部分：部门概况
一、主要职能
钦州市第二人民医院成立于1933年，是广西北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院，也是钦州历史最悠久的公立医院。同时还是钦州市职业病防治院、国家卫生计生委“脑卒中筛查与防治基地”、广西高等医学院校临床教学基地。近年先后获“2014·中国100家最具公信力医疗机构”、“全国综合医院中医工作示范单位”、“全国文明单位”、“钦州市心脑血管病诊治人才小高地”等殊荣。
二、机构设置情况
我院设置临床专业学科和医技科室59个，行政后勤科室25个。
三、人员构成及编制现状
1、单位总人数：1700人，在职1239 人，离休1人，退休252 人，退职2人，临时工 206 人。
2、单位编制 585 人，在编人数 489人。
3、职称构成情况 ：正高26 人，副高 155人，中级307人，初级411人，士级：180人，其他 295 人
4、学历构成情况：研究生139人，本科594人，大专460 人，中专121人，其他131 人。
第二部分：钦州市第二人民医院2017年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年部门预算总收入49,453.64万元，明细如下：
1.一般公共预算资金372.53万元，与上年基本持平。
2. 未纳入财政专户管理的收入49,081.11万元，同比增加5,245.52万元，同比增长11.97％；其中：
（1）未纳入财政专户管理的事业收入48,965.21万元，同比增加6,109.58万元，同比增长14.26％；其中：门诊收入12,627.95万元, 住院收入36,307.26万元，科教收入30万元；
（2）未纳入财政专户管理的其他收入115.90万元，同比减少864.06万元，同比下降88.17％。
（二）支出预算说明
2017年部门预算总支出49,453.64万元，其中：基本支出21,218.09万元，占支出总预算42.91％；项目支出28,235.55万元，占支出总预算57.09％。
1. 基本支出预算情况。
基本支出21,218.09万元，同比增加985.37万元，同比增长4.87％。明细如下：
基本支出的工资福利支出16,665.35万元，占支出预算的33.7％，同比增加2,251.90万元，同比增长15.62％；
基本支出的商品和服务支出4,092.88万元，占支出预算的8.28％，同比减少259.19万元，同比下降5.96％；
基本支出的对个人和家庭的补助支出459.86万元，占支出预算的0.92％，同比减少1,007.34万元，同比下降68.66％。
2.项目支出预算情况。
项目支出28,235.55万元，同比增加4,260.14万元，增长17.77％。明细如下：
项目支出的商品和服务支出22,950.89万元。占支出预算46.41%，同比增加4,435.39万元，同比增长23.96%。
项目支出的债务利息支出1,750.00万元。占支出预算3.54%，同比减少400万元,同比下降18.6%。
项目支出的其他资本性支出3,534.66万元。占支出预算7.15%，同比增加691.75万元,增长24.33%。
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
一般公共预算资金372.53万元，与上年基本持平。其中基本工资316.81万元，医疗保险55.72万元。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
2017年部门预算全口径安排的“三公”经费支出105.50万元（全口径），其中：公务接待费支出预算9.50万元，公务用车运行维护费支出预算96.00万元。2017年一般公共预算资金不安排有“三公”经费。

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