第一部分 医院的基本情况
一、医院概况
我院成立于1933年，是钦州市历史最悠久的公立医院，是北部湾沿海地区集医疗、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院。2011年获准成立钦州市职业病防治院，是北部湾沿海地区唯一一所职业病专科防治院，以国家三级甲等综合医院强大的技术力量为基础，以职业健康检查诊断和治疗康复为主要特色，开设职业中毒、尘肺、放射病、物理因素损伤、职业健康监护等专业，为提高北部湾地区职业病防治能力，促进广西沿海工业园区的建设和发展提供职业健康服务保障。2014年被评为A级教学医院与广西住院医师规范化培训基地。
我院位于钦州市文峰南路219号，占地78亩。我院面临城市主干道，交通便利；毗邻中山公园，绿树成荫，环境优美。全院总建筑面积约11万平方米，业务用房面积约10万平方米。
二、医院规模
我院综合实力在钦州市（设区地级市）排名第二，服务辖区人群360万。我院编制床位850张，实际开放床位850张，设置临床、医技科室57个，行政后勤科室29个，临床教研室8个。同时承担市看守所、戒毒所、拘留所三所卫生室专业化管理。
三、人员情况
现有职工1824人，编内实有在职人员463人，编外聘用人员1089人，离休人员1人，退休人员272人。其中主任医师32人，副主任医师167人，中级职称313人；享受国务院特殊津贴1人，医学博士1人，医学硕士75人，研究生学历137人。人员增加原因是根据医院发展需要新增聘用人员106人、院外考试入编2人、编内调入1人，新聘临时工27人。人员减少原因是由于员工个人原因辞职和到达法定年龄退休。编内人员辞职7人、聘用人员辞职26人、临时工辞职5人，已办理退休18人。
第二部分 钦州市第二人民医院2018年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）
一、财政拨款收支总体情况表
二、一般公共预算支出情况表
三、一般公共预算基本支出情况表
四、“三公”经费预算情况表
五、政府性基金预算支出情况表
六、部门收支总体情况表
七、部门收入总体情况表
八、部门支出总体情况表
第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明
2018年预算总收入66,651万元，比上年增加17,197万元，同比增长34.77％。
1.一般公共预算拨款373万元，与上年基本持平。
2. 未纳入财政专户管理的收入66,278万元，同比增加17,197万元，同比增长35.04％；其中：
（1）未纳入财政专户管理的事业收入66,155万元，同比增加17,190万元，同比增长35.11％；其中：门诊收入15,584万元, 同比增加3,006万元，同比增长23.9%；住院收入50,571万元，同比增加14,264万元，同比增长39.29%。
（2）未纳入财政专户管理的其他收入123万元，同比减少7万元，同比下降6.03%。
2018年收入预算总体增加的主要原因：门诊及住院病人增加使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明
2018年预算总支出66,651万元，比上年增加17,197万元，同比增长34.77％。
1、基本支出25,146万元，同比增加3,928万元，同比增长18.51％。明细如下：
（1）基本支出的工资福利支出20357万元，占支出总预算30.54％，同比增加5,272万元，同比增长34.95％；
（2）基本支出的商品和服务支出4,780万元，占支出总预算7.17％，同比增加687万元，同比上升16.78％；
（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出9万元，占支出总预算0.013％。对个人和家庭的补助支出大幅度下降的 主要原因是退休人员的工资已转为社保发放。
2、项目支出41,505万元，同比增加13,269万元，增长46.99％。明细如下：
（1）项目支出的商品和服务支出29,821万元。占支出总预算44.74%，同比增加6,870万元，同比增长29.93%。主要用于卫生材料、药品采购等。
（2）项目支出的债务利息支出2,250万元。占支出总预算3.38%，同比增加500万元,同比上升28.57%。
（3）项目支出的资本性支出(基本建设）4,448万元。占支出总预算6.67%。主要用于新大楼结算、地下停车场结算、各项零星装修改造工程等。
（4）项目支出的资本性支出4,986万元。占支出总预算7.48%，主要用于医疗设备购置、网络信息软件购置及更新、办公设备购置等。
支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出预算373万元，其中：基本支出预算373万元。具体支出预算如下：
1、工资福利支出364万元，其中：基本工资308万元、城镇职工基本医疗保险缴费56万元。
2、对个人和家庭的补助万元9万元，其中：离休费9万元。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算126万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算10万元，公务用车运行维护费支出预算116万元。
（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。
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